Charte des rôles et responsabilités de l'IA
Définir le modèle de propriété pour les domaines métier, système, données, révision, escalade, technique, conformité et exécutif.
Remplir en ligneApercu du canevas
Les sections exactes du telechargement.
Cadrer la décision opérationnelle
Qui détient le résultat et les règles du flux de travail ? Qui détient la disponibilité, le comportement, la configuration et la maintenance ? Utilisez cette vue d’ensemble pour nommer le résultat d’affaires, la source faisant autorité et la personne qui décidera de la suite.
Définir la limite de contrôle
Qui approuve l’utilisation des sources, leur fraîcheur, l’accès et la rétention ? Qui approuve, édite, rejette ou escalade les résultats ? Indiquez le risque à éviter, le chemin de revue ou d’escalade et le dossier nécessaire pour garder le flux de travail sous contrôle.
Choisir le premier mouvement
Qui examine les questions de politique, de confidentialité, de risque ou de conformité réglementaire ? Qui peut approuver l’étendue, les règles, l’accès et les changements de déploiement ? Consignez le plus petit périmètre sûr, la référence de départ, le responsable, la preuve, la date de décision et l’action suivante.
Synthèse de la décision
Qui peut approuver l’étendue, les règles, l’accès et les changements de déploiement ? Où vont les exceptions et dans quel délai ? Résumez le mouvement proposé, le bénéfice opérationnel et la preuve qui l’étaye.
Preuve et contrôle
À quelle fréquence la propriété examine-t-elle les performances et les risques ? Indiquez la source, la limite de revue, le responsable et la condition qui exigerait une révision ou une pause. Conservez le reçu de décision avec le dossier du flux de travail.
Prochaine revue
Consignez le responsable de la décision, la source de preuve, la date de revue et la condition explicite pour étendre, réviser, reporter ou arrêter. Confirmez comment la décision sera communiquée, appliquée et conservée dans le dossier opérationnel.
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Cadrer la decision
Nommez le besoin operationnel reel avant de concevoir une solution.
Nommez la capacité nécessitant une propriété.
Nommez le résultat ou la décision prise en charge par ce système.
Indiquez qui est responsable de la priorité organisationnelle.
Comment l'utiliser
Commencez par une seule decision reelle.
Remplissez le canevas avec un proprietaire de workflow, puis utilisez les zones vides pour rendre visibles les controles et le contexte manquants.